bbin官方版app:民政局2018年部门预算和“三公”经费

来源: 作者: 发布日期:2018-02-14 字体[ ]

bbin官方版app:民政局2018年部门预算和“三公”经费

预算说明

一、 部门职能职责

根据株县政办发[2015]37号文件规定,本部门主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省、市有关民政工作的方针、政策和法律、法规,并对实施情况进行监督检查。

(二)负责全县优抚工作。负责革命烈士的申报和褒扬;负责优抚对象和国家机关工作人员伤亡抚恤工作;负责全县伤残军人和机关公务员的评残审核呈报工作;负责拥军优属、拥政爱民工作;承担县“双拥”工作领导小组办公室的日常工作。

(三)负责全县退役士兵和无军籍退休{退职}职工接收安置工作,组织自主就业退役士兵职业教育和技能培训工作。

(四)负责全县救灾减灾的组织、协调工作。

(五)负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助工作;负责指导农村“五保户”供养和敬老院建设管理工作;负责城乡社会救助体系建设工作;拟定城乡居民低收入家庭收入核查办法和程序,负责农村优抚户和贫困户的扶持;负责管理和分配中央、省下拨的县级保障资金。

(六)负责社会救助工作。

(七)负责全县基层政权建设工作。

(八)负责全县社团和民办非企业单位登记管理和年检工作。

(九)负责全县婚姻登记管理、依法收养工作。

(十)负责全县行政区划及地名管理工作。

(十一)负责全县孤儿基本生活保障和未成年人保护工作。

(十二)负责全县福利彩票管理工作。

(十三)指导全县慈善福利工作及常年社会捐助工作。

(十四)承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

bbin官方版app:民政局是县人民政府主管民政工作的正科级行政单位。民政局现内设股室5个,分别是办公室、计划财务股、优抚安置股、救灾救济股、基层政权股。二级机构有6个:1、bbin官方版app:社会福利中心。2、bbin官方版app:慈善办公室。3、bbin官方版app:军队离退休干部休养所。4、bbin官方版app:婚姻登记处。5、bbin官方版app:社会团体登记管理办公室。6、bbin官方版app:福利彩票销售管理站。(本单位预算包含二级机构的预算)。实有在职人员34个,退休人员14个,无军籍职工15人。

三、 部门收支概况

2018年部门预算编制范围包括局机关及所属二级预算单位。收入包括一般公共预算和政府性基金收入;支出既包括保障局机关及二级机构基本运行的经费,也包括归口管理、面向全区分配的专项经费。本部门无下属预算单位。

根据本单位主要工作任务,2018年预算作如下安排:

(一)收入预算2018年年初预算数3228.06万元,其中,一般公共预算拨款3228.06万元;政府性基金拨款0万元;财政专户管理的非税收入拨款0万元;无上年结转资金。(上年结转数未最终确定,所以本年度收支预算中均不含上年结转数字。)

(二)支出预算2018年年初预算数3228.06万元,其中基本支出468.69万元,项目支出2759.37万元。

具体安排如下:

1.基本支出:2018年年初预算数为468.69万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

(1)其中工资福利支出总计328.94万元:明细科目有基本工资115.14万元、津贴补贴73.74万元、奖金43.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.70万元、职工基本医疗保险缴费15.88万元、其他社会保障缴费1.32万元、住房公积金23.82万元、医疗费15.74万元。

(2)一般商品和服务支出总计53.86万元:明细科目有办公经费7.75万元、邮电费1.36万元、水费0.37万元、电费6.46万元、差旅费5.50万元、培训费2.50万元、会议费3.80万元、公务接待费1.50万元、工会经费3.78万元、福利费5.67万元、其他交通费用13.81万元、其他商品和服务支出1.36万元。

(3)对个人和家庭的补助总计85.89万元:明细科目有退休费36.30万元、生活补助39.45万元、医疗费补助10.14万元。

2.项目支出:2018年年初预算数为2759.37万元,是指单位为完成特定行政工作任务而发生的支出,包括农村特困人员救助供养支出1762.45万元、其他优抚支出(义务兵优待金)160.00万元、退役士兵安置52.00万元、军队移交政府离退休人员安置6.00万元、儿童福利65.44万元、残疾人保障金466.98万元、临时救助50.00万元、行政区划和地名管理60.00万元、社会福利事业单位85.50万元、其他民政管理事务支出11.00万元、其他社会福利支出(特困人员安葬)40.00万元等

预算收支增减变化情况说明2018年度本单位年初预算数为3228.06万元,比上年增加177.04万元,主要原因是兜底保障和农村特困人员救助供养支出有新增保障人员,及保障标准按要求提高。

(三)机关运行经费安排情况本部门2018年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排64.86万元,比上年度预算增加了6.07万元,增加的主要原因是:增加了工作职能。

(四)政府采购预算:2018年年初预算数为18.00万元,包含以下:救灾棉被的采购

(五)国有资产占有情况说明截止2018年12月31日,本单位共有办公及业务用房12300平方米;车辆0辆,全部公车已上交;单位价值200万以上大型设备0套。2018年部门预算安排购置车辆0辆,预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

(六)预算绩效目标说明本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2018年部门整体支出绩效目标的金额为3228.06万元,其中,基本支出468.69万元,项目支出2759.37万元。 

(七)“三公”等经费预算:

2018三公经费预算数为1.50万元,其中:公务接待费1.50万元、公务用车购置及运行费0万元、因公出国(境)费0万元。

2018三公经费预算数比上年预算数增加0.1万元,原因是因为机关人员增加,职能增加。

 

名词解释:

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的财政收入,按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称一般公共预算收入。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. 三公经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
   
 8.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

部门预算公开表格目录

         表一:收支预算总表

        表二:收入预算总表

        表三:支出预算总表

        表四:支出预算分类汇总表

        表五:基本支出预算表-工资福利支出

        表六:基本支出预算明细表-商品和服务支出

        表七:基本支出明细表-对个人和家庭的补助

        表八:财政拨款收支预算总表

        表九:一般公共财政拨款支出预算分类汇总表

        表十:一般公共预算基本支出预算表-工资福利支出

        表十一:一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

        表十二:一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助

        表十三:政府性基金拨款支出预算分类汇总表

        表十四:纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

        表十五:一般公共财政拨款--经费拨款支出预算表

        表十六:业务性专项资金预算汇总表

        表十七:项目支出预算明细表(资金性质)

        表十八:政府采购预算表

          表十九:单位基本情况信息表

          表二十:单位人员情况表

          表二十一:2018年非税征收计划表

        表二十二:政府性经济科目支出预算总表

        表二十三:“三公”经费预算公开表

        表二十四:部门整体支出绩效申报表

        表二十五:2018年本级单位专项支出预算绩效目标表

       

              2018民政局部门预算表